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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001028
Nro. de Timbrado
16986479
Monto de la Factura
₲ 100.793.000
Nro. de Orden de Pago
9590
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.850.794
IVA
Retención DNCP
₲ 355.524
Retención IVA
₲ 2.748.900
Retención Renta
₲ 2.748.900
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-236056
Monto Contrato
₲ 100.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.704.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.850.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433951
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Laboratorio para el OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn