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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001034,1035
Nro. de Timbrado
16986479
Monto de la Factura
₲ 68.931.800
Nro. de Orden de Pago
9805
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.867.957
IVA
Retención DNCP
₲ 243.141
Retención IVA
₲ 1.879.958
Retención Renta
₲ 1.879.958
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-237139
Monto Contrato
₲ 68.931.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.871.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.867.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn