- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 400.050.840
Nro. de Orden de Pago
8962746
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.441.075
IVA
₲ 36.368.258
Retención DNCP
₲ 1.425.636
Retención IVA
₲ 10.910.477
Retención Renta
₲ 7.273.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-148457
Monto Contrato
₲ 400.050.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.050.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.441.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326937
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco