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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001578
Nro. de Timbrado
12810476
Monto de la Factura
₲ 18.960.000
Nro. de Orden de Pago
2456
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.030.615
IVA
₲ 1.723.636
Retención DNCP
₲ 67.567
Retención IVA
₲ 517.091
Retención Renta
₲ 344.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-162012
Monto Contrato
₲ 18.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.030.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345749
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de muebeles para oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah