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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001882
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 42.279.400
Nro. de Orden de Pago
2151
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.824.119
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 149.131
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-25004-21-199301
Monto Contrato
₲ 248.885.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.255.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.657.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA USO DE VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp