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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Nro. de Timbrado
14968695
Monto de la Factura
₲ 17.199.000
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
12-08-2021
Fecha Emisión Cheque
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.200.206
IVA
Retención DNCP
₲ 60.666
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-21-201263
Monto Contrato
₲ 17.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.260.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.200.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp