- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011521
Monto de la Factura
₲ 20.872.294
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
14-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.660.184
IVA
₲ 1.897.481
Retención DNCP
₲ 73.622
Retención IVA
₲ 569.244
Retención Renta
₲ 569.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-174538
Monto Contrato
₲ 500.935.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.676.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.257.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359438
Nombre de la Licitación
Servicio de Sitio de Contingencia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo