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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003106
Monto de la Factura
₲ 10.465.000
Nro. de Orden de Pago
2580
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.857.269
IVA
₲ 951.364
Retención DNCP
₲ 36.913
Retención IVA
₲ 285.409
Retención Renta
₲ 285.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-178044
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.134.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359496
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico y Desarrollo de Módulos del Software de Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo