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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066436
Monto de la Factura
₲ 6.557.760
Nro. de Orden de Pago
783718
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.351.078
IVA
₲ 180.458
Retención DNCP
₲ 24.999
Retención IVA
₲ 54.137
Retención Renta
₲ 127.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
333/2011
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-43660
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.557.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.351.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217961
Nombre de la Licitación
Contratación de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf