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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015025
Nro. de Timbrado
15123892
Monto de la Factura
₲ 196.854.298
Nro. de Orden de Pago
3321
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.248.841
IVA
₲ 17.895.845
Retención DNCP
₲ 694.359
Retención IVA
₲ 5.368.754
Retención Renta
₲ 5.368.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-184991
Monto Contrato
₲ 522.533.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.680.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.248.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert