- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Nro. de Timbrado
13869728
Monto de la Factura
₲ 20.372.000
Nro. de Orden de Pago
5905
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.188.942
IVA
₲ 1.852.000
Retención DNCP
₲ 71.858
Retención IVA
₲ 555.600
Retención Renta
₲ 555.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-183566
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.353.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.808.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369084
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert