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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Nro. de Timbrado
13869728
Monto de la Factura
₲ 30.873.000
Nro. de Orden de Pago
3218
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.080.121
IVA
₲ 2.806.636
Retención DNCP
₲ 108.897
Retención IVA
₲ 841.991
Retención Renta
₲ 841.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-183566
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.353.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.808.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369084
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert