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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
15723900
Monto de la Factura
₲ 262.930.500
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.429.552
IVA
Retención DNCP
₲ 1.159.284
Retención IVA
₲ 7.170.832
Retención Renta
₲ 7.170.832
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTEGRACIONES INDUSTRIALES Y TECNOLOGICAS
RUC
80118996-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23011-22-216856
Monto Contrato
₲ 262.930.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.930.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.429.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte