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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Nro. de Timbrado
10958878
Monto de la Factura
₲ 6.957.500
Nro. de Orden de Pago
47860
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.616.456
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.794
Retención IVA
₲ 189.750
Retención Renta
₲ 126.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
053-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-113808
Monto Contrato
₲ 599.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.584.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.596.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288124
Nombre de la Licitación
Cambio de tuberías principales y ramales domiciliarios con tecnología de pipe cracking (topo)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap