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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315/6/7/8
Nro. de Timbrado
11521060
Monto de la Factura
₲ 101.358.125
Nro. de Orden de Pago
49333
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.389.733
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 361.204
Retención IVA
₲ 2.764.313
Retención Renta
₲ 1.842.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
053-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-113808
Monto Contrato
₲ 599.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.584.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.596.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288124
Nombre de la Licitación
Cambio de tuberías principales y ramales domiciliarios con tecnología de pipe cracking (topo)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap