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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028393/0028396
Monto de la Factura
₲ 233.100.000
Nro. de Orden de Pago
46003
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.673.861
IVA
₲ 21.190.909
Retención DNCP
₲ 830.684
Retención IVA
₲ 6.357.273
Retención Renta
₲ 4.238.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
030-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-107566
Monto Contrato
₲ 409.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.673.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tubos PVC de 400 mm para Alcantarillado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap