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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Nro. de Timbrado
11228278
Monto de la Factura
₲ 101.852.325
Nro. de Orden de Pago
49104
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.859.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 362.965
Retención IVA
₲ 2.777.791
Retención Renta
₲ 1.851.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
119-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-103969
Monto Contrato
₲ 227.341.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.066.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.279.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277003
Nombre de la Licitación
Refacción Oficinas Administrativas en la Ciudad de Coronel Oviedo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap