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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 45.468.340
Nro. de Orden de Pago
45436
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.239.564
IVA
₲ 4.133.485
Retención DNCP
₲ 162.033
Retención IVA
₲ 1.240.046
Retención Renta
₲ 826.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
119-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-103969
Monto Contrato
₲ 227.341.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.066.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.279.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277003
Nombre de la Licitación
Refacción Oficinas Administrativas en la Ciudad de Coronel Oviedo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap