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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009669
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
393/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-89913
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.747.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271302
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión por Fibra Óptica. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf