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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009180
Nro. de Timbrado
13862501
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.670.709
IVA
₲ 2.863.636
Retención DNCP
₲ 111.109
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
₲ 859.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
103/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-193517
Monto Contrato
₲ 190.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.192.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia