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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009179
Nro. de Timbrado
13862501
Monto de la Factura
₲ 107.500.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.257.182
IVA
₲ 9.772.727
Retención DNCP
₲ 379.182
Retención IVA
₲ 2.931.818
Retención Renta
₲ 2.931.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
103/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-193517
Monto Contrato
₲ 190.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.192.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia