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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009169
Nro. de Timbrado
13862501
Monto de la Factura
₲ 46.740.000
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.025.681
IVA
₲ 4.249.091
Retención DNCP
₲ 164.865
Retención IVA
₲ 1.274.727
Retención Renta
₲ 1.274.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
103/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-193517
Monto Contrato
₲ 190.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.192.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia