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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Nro. de Timbrado
12474644
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
11841
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.299
IVA
₲ 76.209
Retención DNCP
₲ 3.059
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS DARIO BORDON BOTTINO
RUC
1559736-9
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22010-17-137967
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.158.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.125.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322238
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana