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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0000260
Nro. de Timbrado
12270096
Monto de la Factura
₲ 222.929.383
Nro. de Orden de Pago
10792
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.972.262
IVA
₲ 19.179.297
Retención DNCP
₲ 810.652
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22010-17-145380
Monto Contrato
₲ 387.595.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.378.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.160.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334819
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SALA COMEDOR EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO-FONACIDE (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana