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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Nro. de Timbrado
15103402
Monto de la Factura
₲ 36.000.109
Nro. de Orden de Pago
1763
Fecha de Orden de Pago
03-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.836.472
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 130.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
001/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22015-20-187456
Monto Contrato
₲ 828.002.507
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.047.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.271.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373898
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes