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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Nro. de Timbrado
14338476
Monto de la Factura
₲ 36.000.109
Nro. de Orden de Pago
1662
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
001/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22015-20-187456
Monto Contrato
₲ 828.002.507
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.047.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.271.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373898
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes