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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Nro. de Timbrado
14815337
Monto de la Factura
₲ 15.993.840
Nro. de Orden de Pago
202109014
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.065.033
IVA
₲ 1.453.985
Retención DNCP
₲ 56.415
Retención IVA
₲ 436.196
Retención Renta
₲ 436.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
16/20
Código de Contratación (CC)
CO-24003-20-194853
Monto Contrato
₲ 370.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.266.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378536
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande