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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001382
Nro. de Timbrado
13045761
Monto de la Factura
₲ 66.841.068
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.598.010
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 243.058
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON BOGADO LOPEZ
RUC
3203340-0
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22005-18-165917
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.999.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.817.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353507
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu