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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004154
Monto de la Factura
₲ 520.000.000
Nro. de Orden de Pago
2117
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.266.795
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 938.930
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATHAY S.A.
RUC
80067095-7
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22001-17-147818
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.794.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.842.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camión Volquete
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion