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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 538.000.000
Nro. de Orden de Pago
2116
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.043.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.956.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOLPY S.A.
RUC
80027408-3
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22001-17-147817
Monto Contrato
₲ 538.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.043.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Minibus
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion