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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000436
Monto de la Factura
₲ 34.586.654
Nro. de Orden de Pago
2101
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.460.884
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.770
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
7/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22001-17-141176
Monto Contrato
₲ 594.528.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.528.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.366.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328331
Nombre de la Licitación
Construcción de adoquinado en Azote'y
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion