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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001567
Nro. de Timbrado
11699613
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
24924
Fecha de Orden de Pago
02-02-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
471/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-124549
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305394
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf