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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014529
Nro. de Timbrado
11240818
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
15920
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.235.346
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
471/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-124549
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305394
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf