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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000003
Monto de la Factura
₲ 15.293.880
Nro. de Orden de Pago
26030008
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.232.704
IVA
Retención DNCP
₲ 61.176
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN AMARILLA RODRIGUEZ
RUC
631471-6
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22013-13-78742
Monto Contrato
₲ 15.293.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.293.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.232.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257371
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay