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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Nro. de Timbrado
15045874
Monto de la Factura
₲ 61.455.084
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.499.695
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.473
Retención IVA
₲ 1.676.048
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
30/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-21-209324
Monto Contrato
₲ 649.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.078.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403609
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo Multiuso en el Colegio Nacional N°5229 San Ramón del Distrito de Mayor Otaño- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua