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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Nro. de Timbrado
15324422
Monto de la Factura
₲ 26.788.529
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
21-04-2022
Fecha Emisión Cheque
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.936.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.413
Retención IVA
₲ 730.596
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ERASMO SILVA
RUC
3414318-1
Número de Contrato
13/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-21-201913
Monto Contrato
₲ 381.243.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.063.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.667.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398284
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas de Nivel Inicial y obras complementarias en Instituciones Educativas del Distrito de San Cosme y Damián Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua