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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.645.908
IVA
₲ 154.545
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
107/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-235638
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.374.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.462.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428526
Nombre de la Licitación
LCO 49/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay