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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 27.700.477
Nro. de Orden de Pago
1177
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.816.845
IVA
₲ 2.518.224
Retención DNCP
₲ 96.700
Retención IVA
₲ 755.468
Retención Renta
₲ 1.007.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
107/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-235638
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.374.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.462.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428526
Nombre de la Licitación
LCO 49/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay