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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013221
Nro. de Timbrado
13283575
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
30101
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.708.363
IVA
₲ 14.545.455
Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.637
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
N°258/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168491
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.739.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352714
Nombre de la Licitación
Servicio para la Elaboración, Mejora y Optimización de los Procedimientos, Metas y Documentos de salida definidos por el Banco Nacional de Fomento para la Implementación del Manual de Gobierno y Control de Tecnologías de la Información
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf