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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Nro. de Timbrado
132726470
Monto de la Factura
₲ 65.815.250
Nro. de Orden de Pago
30100
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.993.179
IVA
₲ 5.983.204
Retención DNCP
₲ 232.148
Retención IVA
₲ 1.794.962
Retención Renta
₲ 1.794.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
347/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-173882
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.057.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355594
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados y Encuadernación de Documentos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf