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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Nro. de Timbrado
13726470
Monto de la Factura
₲ 25.106.750
Nro. de Orden de Pago
9679
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.648.732
IVA
₲ 2.282.432
Retención DNCP
₲ 88.558
Retención IVA
₲ 684.730
Retención Renta
₲ 684.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
347/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-173882
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.057.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355594
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados y Encuadernación de Documentos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf