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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001602
Nro. de Timbrado
13726470
Monto de la Factura
₲ 32.591.000
Nro. de Orden de Pago
30098
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.698.353
IVA
₲ 2.962.818
Retención DNCP
₲ 114.957
Retención IVA
₲ 888.845
Retención Renta
₲ 888.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
347/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-173882
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.057.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355594
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados y Encuadernación de Documentos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf