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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000976
Nro. de Timbrado
13503177
Monto de la Factura
₲ 2.668.333
Nro. de Orden de Pago
31033
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.513.375
IVA
₲ 242.576
Retención DNCP
₲ 9.412
Retención IVA
₲ 72.773
Retención Renta
₲ 72.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
N°658/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-169347
Monto Contrato
₲ 32.019.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.019.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.160.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344252
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Infraestructura Edilicia (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf