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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000323
Monto de la Factura
₲ 484.568.397
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
12-12-2012
Fecha Emisión Cheque
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.516.725
IVA
Retención DNCP
₲ 1.762.067
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA CAROLINA RESTAINO KUNERT
RUC
695343-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-22008-12-61455
Monto Contrato
₲ 484.568.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.278.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.516.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244495
Nombre de la Licitación
Constrccion de Muro de Contencion en el Barrio San Miguel
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones