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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052493
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 4.935.000
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.778.650
IVA
₲ 448.636
Retención DNCP
₲ 17.407
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 134.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
664
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204326
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.930.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.778.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398597
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2021 "Adquisición de tóner" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana