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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Nro. de Timbrado
15107139
Monto de la Factura
₲ 4.581.906
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.311.782
IVA
₲ 416.537
Retención DNCP
₲ 16.162
Retención IVA
₲ 124.961
Retención Renta
₲ 124.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-199070
Monto Contrato
₲ 174.892.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.748.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.591.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388628
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios para Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Ad Referendum 2021 Plurianual.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu