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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010781
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 8.982.000
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.452.470
IVA
₲ 816.545
Retención DNCP
₲ 31.682
Retención IVA
₲ 244.964
Retención Renta
₲ 244.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
673
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-209990
Monto Contrato
₲ 292.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.666.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.772.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398316
Nombre de la Licitación
CO N° 07/2021 "Adquisición de repuestos informáticos" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana