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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003185
Nro. de Timbrado
16109032
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.796
IVA
₲ 84.091
Retención DNCP
₲ 3.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-208367
Monto Contrato
₲ 77.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.778.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.963.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391552
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu