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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 5.455.200
Nro. de Orden de Pago
66079
Fecha de Orden de Pago
13-03-2023
Fecha Emisión Cheque
13-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.133.592
IVA
₲ 495.927
Retención DNCP
₲ 19.242
Retención IVA
₲ 148.778
Retención Renta
₲ 148.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-212373
Monto Contrato
₲ 194.829.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.267.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.196.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES HIDROJET - AD REFERÉNDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap