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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144725
Monto de la Factura
₲ 23.943.000
Nro. de Orden de Pago
68069
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.531.450
IVA
₲ 2.176.636
Retención DNCP
₲ 84.454
Retención IVA
₲ 652.991
Retención Renta
₲ 652.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-214842
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.853.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.293.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MONTOS MÁXIMOS PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap